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保山市广播电视台2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保办字〔2019〕54号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的坚强领导及市委宣传部的精心指导下，保山市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央的决策部署和省委、市委的工作要求，聚焦主责主业、推动守正创新，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一主题主线来谋划推动各项工作，助力全市经济社会发展。深入推进“四力”教育，以“党建+专题+专业”为载体，着力实施六大工程，进一步讲好保山故事，传播好保山声音、展示好保山形象。

1.紧紧抓住政治建设这个根本，全面落实党管媒体各项要求。一是抓理论武装不放松，持续开展全台干部职工思想政治教育。把党组理论学习中心组集中学习的重点聚焦到加强党的政治建设、防范化解重大风险和学习贯彻新颁布的一系列党内工作条例特别是《宣传工作条例》上来。二是严格落实意识形态工作责任制。进一步落实抓意识形态工作的具体制度，明确工作要点、责任领导、责任部门和完成时限，签订《意识形态工作责任书》，按季度开展意识形态工作专题研判，按时上报舆情信息和意识形态工作专题报告。三是党建与业务工作紧密结合、双推进，有效解决两张皮问题。四是落实全面从严治党主体责任，扎实推进作风建设，坚决整治“慵懒散”问题。

2.协调推进内部融合，加快推进平台建设，着力提升媒体关注度和影响力。一是加强业务部门的协作，通过选题会商机制互通有无、融合宣传，在岗位交叉、人才资源优化分配管理上做了很多有益的尝试，同时建立了素材共用、题材共享、选题共商机制，特别是在重大事项报道上形成了互补又融合的立体宣传形式。二是加强短视频平台的运营能力建设，以“抖音”“快手”为主要平台，提高短视频制作水平和热点编辑能力，用移动端受众喜欢的方式发布、详解时事政治和社会热点，抖音的单条浏览量最高达437.5万次，各短视频平台的互动评论达8387条，充分体现了主流媒体的舆论引导力。三是微信公众号加大了选题策划和本台原创节目的宣传力度，特别是对广电传媒独具特色的音视听节目进行多形式的宣传和推介，策划制作的短视频《记忆保山》《寻宝游山》等社会反响较好。四是完成了网站改版工作，广播电视传媒特征更明显、视觉效果更美观、信息容量更广泛、浏览查阅更便捷，网站得到击“活”。五是顺利完成1000综艺演播厅建设并投入使用。今年8月，我台1000综艺演播厅正式建成交付并投入使用，成功举办《追梦保山人》之“追梦清华”访谈节目、云南省“党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛等重要演出活动，效果明显，反响热烈。1000综艺演播厅是广电文化的重要宣传窗口，也是我市唯一的集文艺演出、录、播、制多功能为一体的综合性演播厅，既能够满足重大活动，又能够为我台其它各类节目提供长期、完善的功能。

3.全方位加强能力建设，全面提升节目质量水平。一是以“党建+主题+专业”深入开展理论业务培训。以“理论＋业务＋实践”为重点，采取“走出去”和“请进来”的模式，每月组织开展1次“党建+专题”全员教育培训。二是调整充实编委会。强化对宣传工作的统筹、计划和科学调度，提升媒体融合与部门协作能力；开展业务点评，分析典型经验，查找问题症结，提升理论水平和业务能力。三是加强节目内容建设。根据央视《新闻联播》延时播出常态化的实际，将《保山新闻》首播时间进行了调整，由每晚19:30首播调整到20:00播出。并对电视节目编排进行完善，优化播出结构；将《丝路保山》和《教育之窗》栏目进行合并；将《平安保山》改版为法治新闻综合节目；新开办了普法类深度报道节目《非常行动》，重新开办了广播《保山新闻》栏目。四是加强节目创优工作，提高作品竞争力。网络视听节目《我在1号界碑升国旗》得到“云南省广播电视局2020年度广播电视网络视听节目创新创优作品扶持项目专项资金”资助；电视消息《阿佤人民唱新歌 幸福的日子一天一个样》在2020年第三季度全省广播电视新闻作品推优评审会中被推荐报送国家广电总局；保山市广播电视台被命名为云南省2020年版权保护示范单位；《一辈子做好一件事》《国庆节：我们在共和国1号界碑向祖国致敬》等10件作品获得省级奖项。五是做好外宣上星工作。2020年1-10月，保山市广播电视台和五县（市、区）融媒体中心在省级及以上媒体共播发稿件745条，采用率较去年提高18%,其中在《云南新闻联播》《晚间新闻》等省级媒体播发730条，在央视《新闻联播》《朝闻天下》等共播发15条。全省排名第八。

4.聚焦宣传重点，坚持正面宣传。围绕党委政府中心工作，突出7个方面的宣传重点：一是深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，做好习近平总书记考察云南重要讲话精神宣传工作。2020年1月19日，习近平总书记考察云南之后，保山市广播电视台各宣传平台迅速对全市各级贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神宣传报道。结合习近平总书记提出的云南在脱贫攻坚、民族团结进步、生态文明建设、区位优势四个方面的特点，开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章》《沿着习近平总书记指引的方向奋进跨越 推动保山高质量跨越发展》和学习贯彻党的十九届五中全会精神专栏，针对全市各行各业在工作中一些创新模式、创新思想来推动工作发展的成就、成效进行集中报道。为全市学习营造浓厚的氛围，推动中央、省市精神在保山大地深入人心、落地落实。二是突出抗击新冠肺炎疫情宣传。新冠肺炎疫情发生以来，我台积极做好各项宣传报道，统筹调度记者分组、分片深入一线采访报道，同时通过开设《统筹做好疫情防控和经济社会发展》等新闻专栏，将全市在打好疫情防控战方面所涌现出来的先进事迹和先进典型进行了集中宣传报道。精心制作播出MV《有我有你》《爱的力量》和短视频《守好一道门护好一座城》等，凝心聚力战胜疫情，讴歌弘扬抗疫精神。当疫情转入常态化防控后，及时将宣传视角转入到企业复工复产、稳岗就业、经济复苏、“六保”“六稳”等方面上来，共播出新闻321条，统筹做好疫情防控和经济社会发展相关宣传。三是突出全市脱贫攻坚宣传。根据脱贫攻坚工作的成效，分别开设《决战决胜脱贫攻坚》和《走向我们的小康生活 决战决胜脱贫攻坚》栏目，真实反应老百姓从贫困到脱贫到走上幸福生活的变化。四是结合腾冲一中教育工作提炼的“四苦”精神进行集中采访报道，并针对由“四苦”精神延伸出来的各单位各行业的“四苦”精神进行深入挖掘。共播出60条（次）。五是讲好保山故事。开设《身边的故事》专栏，对各行各业涌现出的先进个人、好人好事、感人故事等先进宣传报道，树立典型，传递正能量。六是突出爱国卫生“七个专项行动”宣传。通过《爱国卫生 专项行动》专栏、海报、标语等形式开展宣传，积极宣传全市采取的好措施、好方法，定期配合市创卫办及相关单位进行暗访工作，开设《曝光台》，针对不文明行为进行曝光，扩大市民知晓率，并摄制汇报片上报市政府。七是突出全市扫黑除恶相关宣传。发挥职能作用，持续开展扫黑除恶宣传，为全社会凝心聚力扫黑除恶营造了浓郁的宣传舆论氛围。

5.精心做好流程控制，牢牢守住安全播出生命线。一是建立24小时值班制以及技术人员和常规值班“双值守”制度，确保重要保障期技术力量充实一线，解决前端问题。二是结合每周二例行检修期，组织开展消防培训、信号中断、电源故障等演练活动，增强应急处理能力。三是完善修定《保山市广播电视台关于宣传工作失误的处理办法》《保山市广播电视台节目审核制度》《保山市广播电视台公共突发事件宣传报道应急预案》等规章制度，加强日常管理和能力建设。四是组织开展技术培训和业务练兵活动，查找技术漏洞，补齐业务短板。五是开展环境卫生整治、绿化美化、提升整体形象，努力营造整洁、有序、舒适的工作环境，文明和谐、积极进取的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视台2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.保山市广播电视台；

2.保山市广播电视台节目制作中心。

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保办字〔2019〕54号）文件，保山市广播电视台节目制作中心为保山市广播电视台所属的公益二类经费自理事业单位，为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2020年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2020年度收入合计22,447,510.70元。其中：财政拨款收入22,447,510.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,908,742.43元，下降7.84%，主要原因为：一是工资福利支出减少267,846.43元（其中：基本工资减少120,988.29元、职工保险减少146,858.14元）；二是商品服务支出减少685,831.25元，主要是电费、差旅费、专业材料费减少；三是项目经费减少955,770.75元，主要是传媒大厦整体迁建项目减少1,000,000.00元；四是对个人和家庭的补助支出增加706.00元，主要是职工抚恤支出增加。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2020年度支出合计22,447,510.70元。其中：基本支出16,782,177.29元，占总支出的74.76％；项目支出5,665,333.41元，占总支出的25.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2,783,217.75元，下降11.03%，主要原因为：一是工资福利支出减少267,846.43元（其中：基本工资减少120,988.29元、职工保险减少146,858.14元）；二是商品服务支出减少480,636.30元，主要是电费、差旅费、专业材料费减少；三是对个人和家庭的补助支出增加706.00元，主要是职工抚恤支出增加；四是其他资本性支出减少2,035,441.02元，主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成，广播电视专用设备购置减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,782,177.29元。与上年对比减少952,971.50元，下降5.37%，主要原因为：一是工资福利支出减少267,846.43元（其中：基本工资减少120,988.29元、职工保险减少146,858.14元）；二是商品服务支出减少680,581.07元（主要是：办公费减少61,224.50元、印刷费减少82,589.73元、电费减少76,229.05元、邮电费减少45,998.48元、差旅费减少135,397.83元、维护费减少87,856.33元、会议费减少17,412.00元、税金及附加费用减少172,016.20元）；三是对个人和家庭的补助支出增加706.00元，主要是职工抚恤支出增加；四是其他资本性支出减少5,250.00元，主要原因为专用设备购置减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,766,808.36元，占基本支出的93.95%，人均143,334.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,015,368.93元，占基本支出的6.05%，人均9,230.63元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,665,333.41元。与上年对比减少1,830,246.25元，下降24.41%，主要原因为：一是传媒大厦整体迁建项目支出减少1,000,000.00元,该项目已按计划完成。广播电视台整体搬迁项目，保证了新闻宣传工作的正常进行，有力提高节目制作水平，实现新闻直播；提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力；实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；在全省州台率先开展高清播出。二是全市基层广播无线发射维护费和数字改造减少426,704.66元，该项目上年已按计划完成。该项目确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大。通过对广播无线发射站数字化改造，有效提高广播传输质量，技术指标进一步提高，收听效果良好。三是文化旅游提升工程实施项目（狮子山发射台建设项目）减少872,475.50元，该项目上年已按计划完成。该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。保障保山的公益性广播电视的收听收看。四是广播电视专业机房和专业系统运行维护费增加538,585.00元。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、广播直播间、融媒体直播间、媒体指挥中心等20多个专业机房，以及供电机房、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要，确保我台安全播出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支出22,447,510.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,783,217.75元，下降11.03%,主要原因为：一是工资福利支出减少267,846.43元（其中：基本工资减少120,988.29元、职工保险减少146,858.14元）；二是商品服务支出减少480,636.30元，主要是电费、差旅费、专业材料费减少；三是对个人和家庭的补助支出增加706.00元，主要是职工抚恤支出增加；四是其他资本性支出减少2,035,441.02元，主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成，广播电视专用设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于支付差旅费31,365.31元、维修（护）费18,634.69元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19,915,036.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于支付在职人员工资保险13,193,283.88元，日常公用支出3,873,599.65元，对个人和家庭补助支出101,850.00元，其他资本性支出2,746,302.69元。

8.社会保障和就业（类）支出1,447,914.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费1,198,200.00元，职业年金缴费75,767.28元，退休人员活动支出10,800.00元，职工死亡抚恤150,753.20元、退休职工生活补助12,394.00元。

9.卫生健康（类）支出1,015,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费632,800.00元，公务员医疗补助缴费361,900.00元，其他社会保险缴费17,500.00元，医疗费补助3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出18,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房补贴18,760.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520,000.00元，支出决算为142,408.54元，完成预算的27.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为9,977.00元，完成预算的6.65%；公务用车购置及运行费支出决算为113,500.54元，完成预算的49.34%；公务接待费支出决算为18,931.00元，完成预算的13.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我台进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5,692.50元，增长4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9,977.00元，2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少17,952.50元，下降13.66%；公务接待费支出决算增加13,668.00元，增长259.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位一人参加了市政府组织的赴缅交流活动。2020年我台新闻宣传工作往来、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及传媒大厦建设等业务交流活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9,977.00元，占7.00%；公务用车购置及运行维护费支出113,500.54元，占79.70%；公务接待费支出18,931.00元，占13.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9,977.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：本单位一人参加了市政府组织的赴缅交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出113,500.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出113,500.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18,931.00元。其中：

国内接待费支出18,931.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及传媒大厦建设相关业务交流产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台2020年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，不涉及此项指标。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市广播电视台资产总额34,884,028.18元，其中，流动资产980,146.45元，固定资产8,403,496.24元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程30,892,268.78元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,532,516.41元，其中固定资产减少449,293.75元。处置房屋建筑物27.50平方米，账面原值334,852.36元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12,000.00元；出租房屋27.50平方米，账面原值334,852.36元，实现资产使用收入35,398.23元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
合计	1	34,884,028.18	980,146.45	8,403,496.24	99,000.00		1,649,429.86	0.00		6,655,066.38	300,000.00	30,892,268.78	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额609,355.00元，其中：政府采购货物支出609,355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额489,755.00元，占政府采购支出总额的80.37%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市广播电视台重要会议、重大活动直播项目

2.项目基本情况

2020年我台确保“两会”等重要会议、重大活动直播工作得以顺利开展。2020年我台较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求，及时、有效传达会议精神，营造团结向上、凝心聚力的氛围。将通过广播综合频率（FM98.7）、电视综合频道（BSTV—1）对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年重要会议、重大活动直播经费预算资金100,000.00元，实际到位100,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年重要会议、重大活动直播项目资金100,000.00元，其中：商品和服务支出69,300.11元（其中：办公费21,500.00元、维护费31,990.91元、劳务费15,809.20元），占总支出的69.30%；资本性支出30,699.89元（其中：专用设备购置30,699.89元）占总支出的30.70%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

该项目完成了年初既定目标绩效。确保“两会”等重要会议、重大活动直播工作得以顺利开展。较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求，对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：项目的实施较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会”开、闭幕式盛况的需求。丰富了我台电视节目内容，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：项目的实施提高和丰富了我台电视节目的内容和质量，有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年“两会”等重要会议、重大活动直播经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年“两会”等重要会议、重大活动直播目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称：保山市广播电视台“七彩云”平台租用建设项目

2.项目基本情况

“七彩云”是云南广播电视台打造的媒体服务的云平台，平台内提供多项先进的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是目前全国最大、技术最新的媒体云平台之一。云南广播电视台的目标是把“七彩云”平台打造成云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。通过“七彩云”平台的“掌阅保山”新媒体端口，为手机用户进行推送，拓宽发布渠道。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年“七彩云”平台租用及建设项目预算资金420,000.00元，实际到位420,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年“七彩云”平台租用及建设项目资金420,000.00元，其中：商品和服务支出417,420.00元（其中：办公费28,314.00元、邮电费135,274.23元，租赁费180,000.00元、维修（护）费73,831.77元），占总支出的99.38%；资本性支出2,580.00元（专用设备购置2,580.00元），占总支出的0.62%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是能够大规模低成本快速定制移动客户端，发布州市县各级新闻和政务信息，聚合微博微信账号，提供公共服务入口。二是实现全省“两微一端”内容生产的共享互通，形成云南省新媒体内容的“云稿库”。三是通过全平台“一键推稿”和“一键删除”功能，实现实时信息控管。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：加入“七彩云”有效保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：加入“七彩云”能保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年“七彩云”平台租用及建设项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年“七彩云”平台租用及建设项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称：保山市广播电视台传媒中心办公用房租金项目

2.项目基本情况

2018年我台已整体搬迁到传媒大厦。我台现租用传媒中心11251平方米，主要为保障我台广播电视专业用房及日常办公需要。我台整体搬迁有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年传媒中心办公用房租金项目预算资金1,100,000.00元，实际到位1,100,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年传媒中心办公用房租金项目资金1,100,000.00元,租赁费支出1,100,000.00元，占总支出的100.00%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是根据协议及时支付永昌投资公司办公用房租金；二是保障我台日常办公办公用房需要；三是保障我台广播电视专业用房需要；四是保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：我台整体搬迁将有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年传媒中心办公用房租金项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年传媒中心办公用房租金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称：保山市广播电视台整体迁建项目

2.项目基本情况

为进一步整合全市媒体资源，提升整体宣传能力，2017年2月保山市决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在市委市政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。2018年7月12日新址老址信号成功切割，电视节目实现高清、标清同步播出，提前两年完成国家广电总局高清化要求。在全省州台率先开展高清播出。保证新闻宣传工作的正常进行；有力提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力；实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；实现电视频道高清播出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年市广播电视台整体迁建项目预算资金2,000,000.00元，实际到位2,000,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年市广播电视台整体迁建项目资金2,000,000.00元，资本性支出2,000,000.00元（广播电视专用设备购置），占总支出的100.00%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

确保顺利实现广播电视台整体搬迁，在全省州台率先开展高清播出。保证新闻宣传工作的正常进行；有力提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；实现电视频道高清播出。

②效益指标完成情况

社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

可持续影响指标：整合媒体资源，提升整体宣能力,进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年市广播电视台整体迁建项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年市广播电视台整体迁建项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目五：

1.项目名称：保山市广播电视台广播电视专题片节目制作项目

2.项目基本情况

2020年我台在市委、市政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。做深做实主题报道，对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。服务市委市政府工作大局，集中拍摄制作播出一批有影响力的作品。面向基层、服务群众，积极助力全市脱贫攻坚工作，讲述党建助力脱贫攻坚的典型事例。让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年广播电视专题片节目制作项目预算资金200,000.00元，实际到位200,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年广播电视专题片节目制作项目资金200,000.00元，其中：商品和服务支出200,000.00元（其中：差旅费190,763.97元、公务用车运行维护费9,236.03元），占总支出的100.00%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是完成制作播出专题片完成15个；二是完成制作播出专题片时间200分钟；三是制作专题片节目制作质量优良；四是保证按时完成宣传工作任务。

②效益指标完成情况

社会效益指标：面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。可持续影响指标：进一步提高和丰富了我台电视节目的内容和质量，有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年广播电视专题片节目制作项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年市广播电视台整体迁建项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目六：

1.项目名称：保山市广播电视台广播电视专业机房和专业系统运维服务项目

2.项目基本情况

保山市广播电视台实现新址搬迁后，广播电视专业机房、专业系统建设采用中国广播电视研究院设计，设计科学、复杂，可实现广播电视制作、传输、播出、存储等各环节标准流程。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要，确保我台安全播出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目预算资金700,000.00元，实际到位700,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目资金700,000.00元，其中：商品和服务支出285,143.00元（其中：办公费30,143.00元、维护费20,355.00元、专业材料费221,437.45元、劳务费13,207.55元），占总支出的40.73%；资本性支出414,857.00元（其中：专用设备购置414,857.00元）占总支出的59.27%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统日常运行维护需要，确保我台安全播出。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过广播电视专业机房和专业系统运维服务项目，确保我台广播电视播出系统运行稳定，技术指标达标，节目收听收看效果良好，确保我台安全播出。有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标确保我台安全播出，进一步提高我台广播电视节目播出质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视专业化水平，提高节目播出质量。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目七：

1.项目名称：保山市广播电视台全市基层广播无线发射站维护项目

2.项目基本情况

保山市广播电视广播综合广播分别采用调频中心发射和调频站点同频小功率发射，信号覆盖160万人，有效覆盖率达64%。2020年通过调频广播运行维护和数字化改造，确保全市调频广播台站运行稳定，保证综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大。通对广播无线发射站数字化改造，有效提高广播传输质量，技术指标进一步提高，收听效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年全市基层广播无线发射站维护项目预算资金92,333.41元，实际到位92,333.41元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年全市基层广播无线发射站维护项目资金92,333.41元，其中：商品和服务支出52,030.00元（其中：差旅费3,600.00元、维修（护）费48,430.00元），占总支出的56.34%；其他资本性支出40,303.41元（专用设备购置），占总支出的43.66%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是维护调频广播站台60个；二是转播广播节目3套；三是站台设备运转保障率为95.00%。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标通过调频广播运行维护，确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。二是可持续影响指标保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大。及时将市委市政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

③满意度指标完成情况

保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖范围不断扩大，收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年全市基层广播无线发射站维护项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基全市基层广播无线发射站维护项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目八：

1.项目名称：保山市广播电视台广播无线发射台维护和数字改造等项目

2.项目基本情况

保山市广播电视台资金主要来源于财政拨款和广告创收,并严格按照财政“收支两条线”进行预算管理。为确保2020年各项工作的正常运转,我台用非税收入安排项目支出850,000.00元。主要用于保障我台广播电视宣传和安全播出工作需要，保障我台日常办公需要。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年广播无线发射台维护和数字改造等项目预算资金850,000.00元，实际到位850,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年广播无线发射台维护和数字改造等项目资金850,000.00元，其中：商品和服务支出684,962.64元（其中：办公费46,681.32元、印刷费94,339.62元、物业管理费98,093.98元、差旅费41,090.87元、维修（护）费121,245.05元、专用材料费7,560.00元、劳务费99,528.52元、委托业务费113,207.55元、其他交通费用28,800.00元、税金及附加费用31,415.73元、其他商品和服务支出3,000.00元），占总支出的80.58%；资本性支出165,037.36元（其中：房屋建筑物购建86,789.10元、专用设备购置78,248.26元），占总支出的19.42%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是保障我台广播电视宣传工作需要；二是保障我台安全播出工作需要；三是保障我台日常办公需要。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过项目的实施，保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要，有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年广播无线发射台维护和数字改造等项目无绩效目标未完成的情况

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年广播无线发射台维护和数字改造等项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目九：

1.项目名称：保山市广播电视台科普宣传项目

2.项目基本情况

2020年我台围绕中心、服务大局，积极配合完成科普新闻报道，科普宣传片的拍摄制作工作。让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年科普宣传项目预算资金50,000.00元，实际到位50,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年科普宣传项目资金50,000.00元，其中：其中：商品和服务支出50,000.00元（其中：差旅费31,365.31元、维修（护）费18,634.69元），占总支出的100.00%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是制作播出科普宣传片不低于2个；二是制作播出科普宣传片时间不低于30分钟；三是科普新闻不低于20条；四是确保专题片节目制作质量优良，按时完成科普宣传工作任务。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标:面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对科普相关知识的收看需求。

③满意度指标完成情况

面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年科普宣传项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年科普宣传项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目十：

1.项目名称：保山市广播电视台公用经费项目

2.项目基本情况

保山市广播电视台资金主要来源于财政拨款和广告创收,并严格按照财政“收支两条线”进行预算管理。为确保2020年各项工作的正常运转,我台用非税收入安排项目支出150,000.00元。主要用于保障我台广播电视宣传和安全播出工作需要，保障我台日常办公需要。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年公用经费项目预算资金150,000.00元，实际到位150,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年公用经费项目资金150,000.00元，其中：商品和服务支出67,374.97元（其中：办公费3,600.00元、劳务费24,800.00元、委托业务费2,800.00元、其他交通费用28,800.00元、税金及附件费用7,374.97元），占总支出的44.92%；资本性支出82,625.03元（主要是房屋建筑物购建），占总支出的55.08%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是保障我台广播电视宣传工作需要；二是保障我台安全播出工作需要；三是保障我台日常办公需要。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过项目的实施，保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要，有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年公用经费项目无绩效目标未完成的情况

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年公用经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

项目十一：

1.项目名称：保山市广播电视台广播无线涉密系统改造项目

2.项目基本情况

保山市广播电视台资金主要来源于财政拨款和广告创收,并严格按照财政“收支两条线”进行预算管理。为确保2020年各项工作的正常运转,我台用非税收入安排项目支出3,000.00元。主要用于保障我台广播电视宣传和安全播出工作需要，保障我台日常办公需要。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2020年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年广播无线涉密系统改造项目预算资金3,000.00元，实际到位3,000.00元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年广播无线涉密系统改造项目资金3,000.00元，其中：资本性支出3,000.00元（（办公设备购置），占总支出的100.00%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是保障我台广播电视宣传工作需要；二是保障我台安全播出工作需要；三是保障我台日常办公需要。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过项目的实施，保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要，有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年广播无线涉密系统改造项目无绩效目标未完成的情况

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年广播无线涉密系统改造项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案》的通知》(云厅字〔2019〕5号)、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保发〔2019〕5号)的精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是保山公众获取信息的主要渠道之一。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站三项传媒功能，下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，广播开播有综合频率1个。

保山市广播电视台主要职能:

①宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

②统筹组织重大宣传报道。

③组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

④坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

⑤打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

⑥加强传播能力建设、建设现代化媒体，提升对外宣传水平、讲好保山故事。

⑦完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市广播电视台年末机构人员情况

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，事业编制114人。在职实有110人，其中：财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养20人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（2）部门绩效目标的设立情况

据《保山市市广播电视台2020年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2020年保山市广播电视台重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2020年决算收入22,447,510.70元，其中：财政拨款收入22,447,510.70元，占总收入100.00%；其他收入0.00元，占总收入0%。预算收入比上年减少1,908,742.25元，减少率7.84%。

②2020年决算支出22,447,510.70元，其中：财政拨款支出22,447,510.70元，占总支出100.00%。基本支出16,782,177.29元，占总支出74.76%；项目支出5,665,333.41元，占总支出25.24%。预算支出比上年减少2,783,217.75元，减少率11.03%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：①项目绩效指标完成分析。设立产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。②项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。③项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。④部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

①前期准备：市广播电视台通过全面深入学习绩效评价相关知识，确保评价工作开展前充分把握相关政策。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式自评开展前拟定了详细的工作方案，方案包括：评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤，工作要求等方面。

②组织实施：认真组织开展绩效自评工作，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，根据评价指标体系,认真组织项目实施部门进行自评，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

部门绩效自评工作按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市广播电视台预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

（2）过程情况分析

①预算执行有效：市广播电视台严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100.00%，支付进度率为100.00%。

②预算管理规范：严格预算执行管理。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保项目经费专款专用。经费支出的总额控制在预算范围内。有效合理使用财政资金，提高资金使用效益。在日常工作中进一步完善规章制度，严格落实财务规章制度的执行，不断强化内部管理。加强经费支出管理规范化，确保支出管理流程、审批手续完整。严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购。在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

③资产管理规范：对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，确保资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

①完成及时情况分析

市广播电视台按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，超额完成全年工作任务目标。

②质量达标情况分析

市广播电视台圆满完成年初既定的各项目标任务，在确定的时限内优质、高效完成各项宣传工作任务。质量达标率达100.00%。

③重点工作办结情况分析

市广播电视台紧紧围绕市委、市政府的中心工作，有力有序地组织主题报道，深入扎实开展各项重点宣传工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用。重点工作办结率100.00%。

（4）效果情况分析

市广播电视台有力有序地组织主题报道，深入扎实开展各项工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围，圆满完成年初既定的各项目标任务。整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制，提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量，实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。财政支出与部门履行职责相匹配，绩效自评为“优”。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我台已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我台进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000335801111

附件：保山市广播电视台2020年部门决算公开报告20210926114659806.docx

附件：保山市广播电视台2020年部门决算公开表20210926114710227.xlsx