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保山市广播电视台2021年预算公开目录
2021-03-04 11:00:04

监督索引号53050000335800000

保山市广播电视台2021年预算公开目录

 

第一部分保山市广播电视台2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市广播电视台2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市广播电视台

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保办字201954号文件,保山市广播电视台的主要职能是:

1.宣传党的理论和路线方针政策,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向,引导社会热点,服务人民群众,加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设,建设现代化媒体,提升对外宣传水平,讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务

(二)机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》(云厅字〔20195号)、《中共保山市委保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保发〔20195号)精神和要求,设立保山市广播电视台,是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位,为正处级,归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站、微公号等传媒功能,下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,广播开播有综合频率1个。

重点工作概述

2021年,保山市广播电视台将进一步深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述,深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面贯彻落实中央决策部署和省市工作要求,坚持党性原则,落实主体责任,充分发挥好主流媒体的主渠道、主阵地、主力军作用。

1.实施舆论引导能力提升工程。市广播电视台始终牢记党的新闻舆论48字工作方针,做强主题主线宣传,唱响新时代主旋律最强音。坚持聚焦核心,不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入;精心组织重大主题宣传,保持强大力度、热度和声势;持之以恒加强宣传创新,提升舆论引导实效,努力增强传播力、引导力、影响力、公信力。

2.实施媒体融合发展能力提升工程。深入推进增强“四力”教育实践活动,开展业务能力大提升、大练兵活动,集中打造一批融媒体新闻直播、系统维护、大型活动多媒体直录播、节目制作等核心业务团队,建设智慧广电媒体,推动媒体深度融合。

3.实施新时代精品创优工程。聚焦新时代新思想打造精品力作,讲好保山故事,扩大保山对外知名度和美誉度。强化价值引领,弘扬社会主义核心价值观、传播正能量

4.实施安全播出保障能力提升工程。守住底线、筑牢防线,时刻绷紧安全这根弦,层层压实安全播出责任,优先重点增强安全播出技术保障力量,采取向外招聘和选调、向内培养和锻炼的方法,充实电子工程、网络工程等专业技术人才。

5.实施媒体管理运行优化升级工程。围绕媒体融合发展和“智慧广电”建设要求,深入开展媒体供给侧结构性改革,整合资源,优化流程,完善策采编制播一体化平台建设,努力探索一套符合媒体融合发展的管理运行机制,不断适应新时代媒体融合发展要求。

6.实施人才培养和素质提升工程。深入推进“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践,突出“党建+专题+专业”的主题,全台一月一培训、部门一周一学习,进一步提高干部职工综合素质,着力打造一支政治过硬、本领高强、务实创新、能打胜仗的新闻工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制114人,其中:行政编制0人,事业编制114人。在职实有110人,其中:财政全额保障90人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2056.56万元,其中:一般公共预算2056.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少24.15万元,同比下降1.16%,主要原因是:工资福利支出预算减少149.72万元,对个人和家庭的补助支出预算减少8.43万元,项目支出预算增加134.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2056.56万元,其中:本年收入2056.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2056.56万元(本级财力1426.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿630.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少24.15万元,同比下降1.16%,主要原因是:工资福利支出预算减少149.72万元,对个人和家庭的补助支出预算减少8.43万元,项目支出预算增加134.00万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2056.56万元。财政拨款安排支出2056.56万元,其中:基本支出1334.56万元,与上年对比减少158.15万元同比下降10.59%主要因为是:工资福利支出减少150.16万元、商品和服务支出增加0.44万元、对个人和家庭补助减少8.43万元;项目支出722.00万元,与上年对比增加134.00万元同比增长22.79%主要原因是:2021年项目进行合并,从项目构成看,全市基层广播无线发射站维护经费减少30.00万元、广播无线发射塔维护和数字改造等经费减少100.00万元、广播无线涉密系统改造经费减少6.00万元,广播影视节目购带经费增加30.00万元、重要会议、重大活动经费增加10.00万元、广播电视宣传补助经费增加200.00万元、公务用车购置经费增加30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2070808广播电视事务1860.26万元,主要用于我台人员工资、保险及日常运行公用支出;2080502事业单位离退休3.14万元,主要用于退休人员公用经费支出、遗属补助支出;2080505机关事业单位养老保险缴费支出103.94万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;2101102事业单位医疗58.66万元,主要用于职工医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助30.56万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,基本支出1334.56项目支出722.00元。

基本支出30101基本支出763.07元,主要用于事业人员基本工资;30102津贴补164.73主要用于事业人员津贴补贴;30107绩效工资121.87主要用于事业人员绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费103.94主要用于机关事业人员养老保险;30110职工基本医疗保险缴费56.53,主要用于职工基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费30.56,主要用于职工医疗补助;30112其他社会保障缴费6.97主要用于工伤、失业、大病保险;30114医疗费6.00主要用于职工医疗费;30201办公费10.00主要用于日常办公支出;30205水费1.00主要用于办公用水支出;30206电费2.00主要用于办公用电支出;30211差旅费8.00,主要用于日常职工差旅费支出;30212因公出国()费用3.00,主要用于因公出国()支出;30217公务接待费6.00,主要用于公务接待支出;30228工会经费22.74主要用于工会费用;30229福利费0.24主要用于职工福利;30231公务用车运行维护费15.00主要用于公车日常运行和维护;30239其他交通费用5.76万元,主要用于公务交通补贴;30299其他商品服务支出,4.68,主要用于退休职工活动、体检等支出;30305生活补助2.06,主要用于遗属补助支出;30307退休大病医疗0.36万元,主要用于退休大病医疗;30399其他对个人和家庭的补助0.05万元,主要用于事业人员独生子女费。

项目支出30201办公费10.0030202印刷费3.0030206电费15.0030207邮电费17.2030209物业管理费50.0030211差旅费16.0030213维修(护)费28.9030214租赁费144.1730215会议费10.0030216培训费5.0030218专用材料费50.0030226劳务费30.0030227委托业务费5.0030231公务用车运行维护费7.0030240税金及附加费用6.00万元;30299其他商品服务支出10.0030399其他对个人和家庭的补助1.00万;31002办公设备购置8.7331003专用设备购置275.0031013公务用车购置30.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额444.73万元,其中:政府采购货物预算444.73万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.00万元,较上年增加9.00万元,增长17.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市广播电视台2021年因公出国(境)费预算为3.00万元,较上年减少12.00万元,下降80%预计安排因公出国(境)团组1个,预计安排因公出国(境)3人次。

2021因公出国(境)费比上年减少的主要原因是:2021我单位因公出国(境)活动缩减,因公出国(境)计划人减少

(二)公务接待费

保山市广播电视台2021年公务接待费预算为6.00万元,较上年减少8.00万元,下降57.14%,预计国内公务接待批次为50次,预计接待600人次。

2021年公务接待费比上年减少的主要原因是:2021我单位公务接待活动缩减,公务接待计划次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视台2021年公务用车购置及运行维护费为52.00万元,较上年增加29.00万元,增长126.08%。其中:公务用车购置费30.00万元,较上年增加30.00万元,上年无公务用车购置;公务用车运行维护费22.00万元,较上年减少1.00万元,下降4.34%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为6辆。

2021年公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是:我台现有公务用车中,长安牌小型面包车(云M78072)已达到报废年限和报废里程数,已不能满足当前的工作需求。为保证今后宣传报道工作顺利开展,我单位将长安牌小型面包车做报废处理,并重新购置采访车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021单位共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排722.00万元,编制绩效指标76个,其中:重点项目3个,财政预算安排312.00万元,编制绩效指标26个。2021年重点项目预算绩效目标具体如下:

1.广播电视传媒中心搬迁和建设补助资金项目经费200.00万元,实际到位资金200.00万元,资金到位率100%。  

①产出指标:广播电视整体搬迁建设项目基本完成;工程施工质量优良;工程施工规范;产品技术指标合格98%以上;整体搬迁成本不超预算。

②效益指标:广播电视收视率比上年提高5%以上;

③满意度指标:社会公众对广播电视节目的满意度达到95%以上。

2.“七彩云”平台租用及建设补助资金项目支出42.00万元,实际到位资金42.00万元,资金到位率100%

①产出指标:租用云南广播电视台“七彩云”服务平台,保障云平台网络支持,建设融媒体系统;项目成本不超预算。

②效益指标:满足全市融媒体宣传;电视节目上星数量比上年提高5%

③满意度指标:增加我市对外宣传渠道,提高我市知名度。

3.广播电视专业机房和专业系统运维等服务经费项目70.00万元,实际到位资金70.00万元,资金到位率100%

①产出指标:保障广播电视专业机房运行稳定,保障电力、空调等系统运行稳定,保证直播信号稳定、有备份,保证广播电视信号双路传输,对摄像机器材进行定期保养及维护,保证安全播出。

②效益指标:满足社会公众对广播电视节目收听收看的需要;

③满意度指标:社会公众对广播电视节目的满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0万元,比上年预算增0万元,同比增0%,占基本支出的0%。本单位是事业单位,不涉及此项预算指标。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000335800111


附件:保山市广播电视台2021年部门预算编制说明20210303033354689.doc

附件:保山市广播电视台2021年预算公开表20210303033411693.xlsx

附件:保山市广播电视台2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc